ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 20 июля 2015 г. № 135

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВЕДЕНИЕ ОДОМАШНЕННЫХ ВИДОВ И ПОРОД РЫБ
(РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО РЫБОВОДСТВА)
В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016-2018 ГОДЫ"

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года № 717 "О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы", постановлением администрации Костромской области от 21 ноября 2011 года № 442-а "О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Костромской области", в целях создания эффективного агропромышленного комплекса, обеспечивающего сбалансированное развитие Костромской области и устойчивое повышение его экспортного потенциала, приказываю:
1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Разведение одомашненных видов и пород рыб (развитие сельскохозяйственного рыбоводства) в Костромской области на 2016-2018 годы".
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2016 года.

Директор департамента
агропромышленного комплекса
Костромской области
С.В.ИВАНОВ





Приложение

Утверждена
приказом
департамента
агропромышленного комплекса
Костромской области
от 20 июля 2015 г. № 135

Ведомственная целевая программа
"Разведение одомашненных видов и пород рыб
(развитие сельскохозяйственного рыбоводства)
в Костромской области на 2016-2018 годы"

Глава 1. ПАСПОРТ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВЕДЕНИЕ ОДОМАШНЕННЫХ ВИДОВ И ПОРОД РЫБ
(РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО РЫБОВОДСТВА)
В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016-2018 ГОДЫ"

1. Исполнительный орган государственной власти Костромской области, ответственный за разработку ведомственной целевой программы (далее - Программа)
Департамент агропромышленного комплекса Костромской области
2. Наименование подпрограммы и государственной программы Костромской области
Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной программы Костромской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Костромской области на 2013-2020 годы"
3. Должностное лицо, утвердившее Программу, реквизиты соответствующего нормативного правового акта
Директор департамента агропромышленного комплекса Костромской области Иванов Сергей Владимирович, приказ от ___ ____________ 2015 года № _____
4. Цель и задачи Программы
Цель: увеличение объемов производства продукции животноводства; развитие переработки продукции животноводства.
Задачи:
- укрепление материально-технической базы организаций рыбоводства посредством замены оборудования, реконструкции действующих и строительства новых цехов по выращиванию молодняка рыбы, садков в искусственных водоемах;
- выращивание товарной рыбы и укрепление кормовой базы рыбоводства
5. Сроки реализации Программы
2016-2018 гг.
6. Перечень мероприятий Программы
1) приобретение техники и оборудования;
2) строительство, и (или) реконструкция, и (или) модернизация объектов рыбоводства и (или) переработки рыбы;
3) приобретение специализированных кормов;
4) содержание поголовья маточного стада на рыбоводных фермах Костромской области
7. Объемы и источники финансирования Программы
Общая сумма финансирования программных мероприятий - 437836 тыс. рублей
В том числе:
областной бюджет - 64100 тыс. рублей,
внебюджетные источники - 373736 тыс. рублей,
В том числе по годам реализации:
2016 год: общая сумма - 136527 тыс. рублей,
в том числе областной бюджет - 19000 тыс. рублей,
внебюджетные источники - 117527 тыс. рублей,
2017 год: общая сумма - 141043 тыс. рублей,
в том числе областной бюджет - 21100 тыс. рублей,
внебюджетные источники - 119943 тыс. рублей,
2018 год: общая сумма - 160266 тыс. рублей,
в том числе областной бюджет - 24000 тыс. рублей,
внебюджетные источники - 136266 тыс. рублей
8. Ожидаемые конечные результаты Программы
Выращивание рыбы к 2018 году - 1017 тонн,
маточное поголовье рыб - 7214 голов,
реализация товарной рыбы - 145 тонн

Глава 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ,
НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

1. Настоящая Программа должна стать инструментом для устойчивого развития как индустриальной аквакультуры, так и региональной экономики в целом.
2. Рыбная отрасль - одна из самых динамично развивающихся отраслей агропромышленного комплекса в мире в последние 10-15 лет. Мировые объемы улова в течение последних 10 лет оставались практически неизменными. Вместе с тем постоянное совершенствование орудий лова, технических средств для обнаружения рыбных стад привело к тому, что не менее 70-75 процентов рыбных скоплений и стад рыб сократились в численности. В то же время спрос на рыбу и рыбопродукты за последние 30 лет удвоился. По прогнозам до 2030 г. этот показатель в среднем будет прирастать ежегодно на 1,5-2 процента.
3. В соответствии со Стратегией развития аквакультуры в Российской Федерации на период до 2020 г., утвержденной Министром сельского хозяйства России 10 сентября 2007 года, дефицит отечественного пищевого рыбного белка составляет 1,3 млн. тонн, половина которого (0,6 млн. т) покрывается импортными поставками. Если же за основу расчетов принять установленную Российской академией наук рациональную норму потребления рыбопродукции (23,7 кг/чел./год), то дефицит рыбного белка в России, без учета импортных поставок, составляет более 1,5 млн. тонн, что, несомненно, отрицательно сказывается на здоровье нации, продуктивной деятельности трудоспособного населения, продолжительности жизни людей в нашей стране.
В развитых странах среднедушевое потребление рыбы и рыбопродуктов превышает 20 кг в год: Япония - 65 кг; Франция - 31,8 кг; Норвегия - 27,9 кг; США - 23 кг.
4. В Доктрине продовольственной безопасности России определен удельный вес отечественного сельскохозяйственного сырья и продовольствия на рынке. Так, доля российской рыбы и рыбопродуктов должна составлять не менее 80 процентов. На сегодняшний день доля импорта рыбы и рыбопродуктов составляет 65-70 процентов.
В России 85 процентов рыбных ресурсов находится на Дальнем Востоке, 80 процентов потребителей живут в европейской части. Импорт потребляемой в России рыбы составляет 65-70 процентов, что свидетельствует о большом потенциале и необходимости развития аквакультуры в центральных регионах России.
5. На сегодняшний день в регионе действуют два крупных предприятия по содержанию и разведению рыбы - ОАО "Волгореченскрыбхоз" и ООО "Рыбное хозяйство", а также более десяти крупных крестьянских (фермерских) хозяйств. За 2014 год в Костромской области произведено 837 тонн рыбы, из них 389 тонн карпа, 340 тонн осетра и 4 тонны форели, маточное поголовье рыб составило 5935 голов.
6. Программа включает в себя меры, направленные на создание условий для участия в ней малых, средних и крупных форм хозяйствования, включая организации потребительской кооперации.
7. Таким образом, проблемами, на решение которых нацелена настоящая Программа, являются:
1) обеспечение продовольственной безопасности населения Костромской области и страны в целом на основе инновационного развития промышленного рыбоводства;
2) совершенствование организационно-экономических отношений в цепочке формирования и укрепления материально-технической базы сельскохозяйственных товаропроизводителей как одной из составляющих роста объемов производства сырья;
3) повышение уровня занятости на селе, доходов населения.
Основные показатели рыбоводства в Костромской области приведены в таблице 1.

Таблица № 1

Основные показатели рыбоводства в Костромской области

Наименование показателя
Ед. изм.
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год (прогноз)
2014 к 2011, %
Выращивание рыбы
тонн в год
661,0
573,0
417,0
837,0
862,1
126,6
Маточное поголовье рыб
голов
8 031
7 702
6 371
5 935
6113
73,9

Ведомственная целевая программа "Разведение одомашненных видов и пород рыб (развитие сельскохозяйственного рыбоводства) в Костромской области на 2016-2018 годы" является программно-целевым инструментом подпрограммы "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной программы Костромской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Костромской области на 2013-2020 годы", призвана стать инструментом для обеспечения населения региона рыбой и рыбопродуктами, что является частью приоритетных целей развития агропромышленного комплекса, на реализацию которых направлена деятельность департамента агропромышленного комплекса Костромской области.
Для развития рыбоводства Костромской области является необходимым достижение устойчивого функционирования данной отрасли хозяйства на основе наукоемких технологий воспроизводства и выращивания ценных видов рыб с использованием естественного продукционного потенциала водоемов, полное самообеспечение рыбопосадочным материалом и выход на региональный и федеральный рынки.

Глава 3. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

8. Основной целью Программы является увеличение объемов производства продукции животноводства, развитие переработки продукции животноводства.
9. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) укрепление материально-технической базы организаций рыбоводства посредством замены оборудования, реконструкции действующих и строительства новых цехов по выращиванию молодняка рыбы, садков в искусственных водоемах;
2) выращивание товарной рыбы и укрепление кормовой базы рыбоводства.
10. Срок реализации Программы: 2016-2018 годы.

Глава 4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

11. Объемы финансового обеспечения Программы за счет средств областного бюджета утверждаются законом Костромской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
12. Общая потребность в финансировании проекта по мероприятиям и источникам финансирования представлена в таблице 2.

Таблица 2

Общая потребность в финансировании
программных мероприятий по источникам

Наименование показателя
2016 год
2017 год
2018 год
2016-2018 годы
Общая стоимость реализации программных мероприятий, тыс. рублей, в том числе:
136 527
141 043
160 266
437 836
Областной бюджет, тыс. рублей
19 000
21 100
24000
64 100
Внебюджетные источники, тыс. рублей
117 527
119 943
136 266
373 736

13. Финансирование Программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год. В качестве внебюджетных источников финансирования подразумевается привлечение собственных и заемных средств сельскохозяйственных товаропроизводителей.

Глава 5. ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

14. Для достижения перечисленных задач необходимо реализовать следующие мероприятия:
1) приобретение техники и оборудования:
государственная поддержка будет оказываться путем субсидирования части затрат на приобретение техники и оборудования;
2) строительство, и (или) реконструкция, и (или) модернизация объектов рыбоводства и (или) переработки рыбы:
государственная поддержка будет оказываться путем субсидирования части затрат на строительство, и (или) реконструкцию, и (или) модернизацию объектов рыбоводства и/или переработки рыбы;
3) приобретение специализированных кормов:
государственная поддержка будет оказываться путем субсидирования части затрат на приобретение специализированных кормов;
4) содержание поголовья маточного стада на рыбоводных фермах Костромской области:
государственная поддержка будет оказываться путем субсидирования части затрат на содержание поголовья маточного стада на рыбоводных фермах Костромской области.

Глава 6. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ПРОГРАММЫ,
ОПИСАНИЕ ОЖИДАЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, СОЦИАЛЬНЫХ,
ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ

Итоги реализации Программы (целевые индикаторы) приведены в таблице 3.

Таблица 3

Целевые индикаторы Программы

Наименование показателя
2014 (базовые значения)
2015 (прогноз)
2016
2017
2018
2016-2018 гг., %
Выращивание рыбы, тонн в год
837
879
922
969
1 017
110,3
Маточное поголовье рыб, голов
5 935
6 232
6 543
6 870
7 214
110,3
Реализация товарной рыбы, тонн в год
116
125
131
138
145
110,7

15. Реализация Программы не несет негативных экологических последствий и будет способствовать развитию других подотраслей животноводства.

Таблица 4

Экономическая и социальная эффективность
реализации Программы

Наименование показателя
2014 (факт)
2015 (план)
2016
2017
2018
2015-2018 гг.
Выручка от реализации продукции (товарной рыбы), тыс. руб.
82 560,0
99 794,9
110 957,4
136 321,3
171 688,9
418 967,6
Прирост выручки от реализации продукции, тыс. руб.

17 234,9
11 162,5
25 363,9
35 367,6
71 894,0
Прибыль от реализации продукции, тыс. руб.
11 524,0
13 929,7
15 487,8
19 028,2
23 964,9
58 480,9

16. Выручка от реализации товарной рыбы рассчитана в ценах базового 2014 года с учетом уровня инфляции по годам.
17. Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования Программы будет проводиться по годам. Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденной Костромастатом, а также ведомственной отчетности.
18. К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:
а) Внешние риски:
1) изменение конъюнктуры международного рыбного рынка:
из-за резкого роста объемов реализации товарной рыбы;
из-за появления на рынке рыбопосадочного материала других стран-конкурентов;
2) неблагоприятная рыночная конъюнктура с товарами и услугами для села (тарифы на энергоносители и т.д.), а также непредвиденно высокий рост цен на корма, которые могут привести к существенному удорожанию рыбной продукции и утрате их конкурентоспособности.
б) Внутренние риски:
1) организационные риски, запаздывание с подготовкой кадров;
2) производственные риски (невыполнение запланированного роста поголовья основного стада, роста продуктивности самок и т.д.);
3) технологические риски (обеспечение кормами, ветеринарная защита и т.д.).
19. Управление рисками в рамках реализации Программы должно проводиться в форме ее своевременного финансирования и четкого выполнения технологических регламентов. Риски, связанные с неоправданно высокими ценами на энергоносители, фуражное зерно, другие товары и услуги для села подлежат государственному управлению на федеральном уровне.

Глава 7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

20. Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов Программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту , который показывает соотношение основного индикатора (прирост товарной продукции в стоимостном выражении) к общему объему финансирования по формуле:



где:
- коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;
ТП - ежегодный прирост товарной продукции в стоимостном выражении;
Ф - объем финансирования Программы.
Как видно из таблицы 5, значение коэффициента в среднем арифметическом выражении составляет 16,4%.
21. Планируемая эффективность расходования средств областного бюджета по Программе рассчитана по формуле:



где:
- планируемая эффективность расходования бюджетных средств по программе;
ТП - ежегодный прирост товарной продукции в стоимостном выражении;
Э - расходы областного бюджета по Программе.
Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств области составляет 112,2%, что позволит создать стартовые условия устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу. Последействие затраченных бюджетных средств будет проявляться после завершения программы минимум 3-4 года, так как продуктивное маточное поголовье рыбы будет получено именно в эти сроки, а продолжительность использования технологически модернизированных объектов рыбоводства превышает указанные сроки.

Таблица 5

Расчет эффективности расходования
бюджетных средств по Программе

Показатели
Ед. изм.
Годы
2016
2017
2018
2016-2018
Ежегодный прирост реализации товарной рыбы
тонн
8,8
9,7
9,9
28,4
То же в стоимостном выражении (ТП)
тыс. руб.
11 162,5
25 363,9
35 367,6
71 894,0
Финансирование Программы
всего (Ф)
тыс. руб.
136 527
141 043
160 266
437 836
в т.ч. из областного бюджета (Э)
тыс. руб.
19 000
21 100
24 000
64 100
Показатели эффективности

%
8,2
18,0
22,1
16,4

%
58,7
120,2
147,4
112,2

Глава 8. МЕТОДИКА И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ

22. Для оценки эффективности расходования бюджетных средств используются количественный и качественный методы.
Количественный метод:
оценка достижения показателя результативности проводится на основе анализа информации, указанной в государственных статистических и ведомственных отраслевых формах отчетности.
Качественный метод:
достижение плановых значений показателей и целевого индикатора.
При расчете эффективности реализации Программы используются основные целевые показатели и их коэффициенты весомости.

Таблица 6

Основные целевые индикаторы программы
и коэффициенты их весомости

Наименования индикаторов
Коэффициент весомости
Выращивание рыбы
0,5
Маточное поголовье рыб
0,3
Реализация товарной рыбы
0,2
Всего:
1,0

Коэффициент эффективности программы будет определяться по формуле:



где:
Зф - фактическое значение индикатора;
Зn - плановое значение индикатора;
i - количество индикаторов;
kb - коэффициент весомости.
23. При значении показателя эффективности до 50 процентов эффективность Программы признается низкой, при значении показателя от 50 процентов до 85 процентов - средней, свыше 85 процентов - высокой.

Глава 9. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ

24. Механизм реализации Программы представляет собой согласованные по срокам и направлениям действий исполнителей конкретные мероприятия, ведущие к достижению поставленных целей.
Ответственный исполнитель Программы в ходе ее реализации:
1) осуществляет текущее управление Программой, обеспечивает целевое и эффективное использование финансовых средств;
2) организует ведение отчетности по Программе;
3) вносит изменения в действующую Программу;
4) осуществляет мониторинг реализации Программы;
5) проводит оценку эффективности реализации Программы;
6) вносит на рассмотрение администрации Костромской области предложения о досрочном прекращении реализации Программы, в том числе из-за ее низкой эффективности.





Приложение № 1
к Ведомственной целевой программе
"Разведение одомашненных видов
и пород рыб (развитие
сельскохозяйственного рыбоводства)
в Костромской области
на 2016-2018 годы"

Перечень программных мероприятий

Мероприятие
Виды государственной поддержки
Ответственный исполнитель
Срок реализации мероприятий, годы
Источники финансирования мероприятий
Объемы финансирования мероприятий, тыс. рублей
2016
2017
2018
2016-2018
1. Приобретение техники и оборудования
Субсидирование части затрат на приобретение техники и оборудования
Департамент агропромышленного комплекса Костромской области
2016-2018
Областной бюджет
6000
6600
7500
20100
Внебюджетные источники
20456
22598
25237
68291
Итого
26456
29198
32737
88391
2. Строительство, и (или) реконструкция, и (или) модернизация объектов рыбоводства и/или переработки рыбы
Субсидирование части затрат на строительство, и (или) реконструкцию, и (или) модернизацию объектов рыбоводства и/или переработки рыбы
Департамент агропромышленного комплекса Костромской области
2016-2018
Областной бюджет
6000
6 600
7500
20100
Внебюджетные источники
30459
27587
35 178
93224
Итого
36 459
34187
42678
113324
3. Приобретение специализированных кормов
Субсидирование части затрат на приобретение специализированных кормов
Департамент агропромышленного комплекса
2016-2018
Областной бюджет
2000
2400
3000
7400
Внебюджетные источники
20306
18391
23452
62149
Итого
22306
20791
26452
69549
4. Содержание поголовья маточного стада на рыбоводных фермах Костромской области
Субсидирование части затрат на содержание поголовья маточного стада на рыбоводных фермах Костромской области
Департамент агропромышленного комплекса Костромской области
2016-2018
Областной бюджет
5000
5500
6000
16500
Внебюджетные источники
46306
51367
52399
150072
Итого
51306
56867
58399
166572
Итого по мероприятиям


2016-2018
Областной бюджет
19000
21100
24000
64100
Внебюджетные источники
117527
119943
136266
373736
Итого
136527
141043
160266
437836


------------------------------------------------------------------