ДЕПАРТАМЕНТ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 апреля 2015 г. № 7

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ ОАО "КОЭК" РАЗВИТИЯ
СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ НА 2016-2020 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления департамента топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от 29.06.2015 № 19)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ "О теплоснабжении", Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 года № 410 "О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)", Приказом Минстроя России от 13 августа 2014 года № 459/пр "Об утверждении рекомендуемой формы инвестиционной программы организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, и методических рекомендаций по ее заполнению", на основании постановления губернатора Костромской области от 31 июля 2012 года № 168 "О переименовании департамента жилищно-коммунального хозяйства Костромской области" департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области постановляет:
1. Утвердить инвестиционную программу ОАО "КОЭК" развития систем теплоснабжения города Костромы на 2016-2020 годы согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Директор департамента
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Костромской области
М.Э.КРАСИЛЬЩИК





Приложение

Утверждено
постановлением
департамента
топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства
Костромской области
от 30 апреля 2015 года № 7
Список изменяющих документов
(в ред. постановления департамента топливно-энергетического комплекса
и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от 29.06.2015 № 19)

Форма № 1-ИП ТС

Паспорт инвестиционной программы в сфере теплоснабжения
ОАО "Костромская областная энергетическая компания"

Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа в сфере теплоснабжения
Открытое акционерное общество "Костромская областная энергетическая компания" (далее - ОАО "КОЭК")
Местонахождение регулируемой организации
Юридический адрес: г. Кострома, ул. Центральная, 17, 156019;
Фактический адрес: г. Кострома, ул. Мясницкая, 19а, 156000
Сроки реализации инвестиционной программы
2016-2020 годы
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы
Генеральный директор ОАО "КОЭК" Пименов А.С.;
Начальник ПТО ОАО "КОЭК" Чернов Д.А.
Контактная информация лица, ответственного за разработку инвестиционной программы
тел. 8 (4942) 47-29-00;
тел. 8 (4942) 47-29-10
Наименование органа исполнительной власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу
Департамент топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области
Местонахождение органа, утвердившего инвестиционную программу
г. Кострома, ул. Сенная, д. 17
Должностное лицо, утвердившее инвестиционную программу
Директор департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области М.Э.Красильщик
Дата утверждения инвестиционной программы
30.04.2015
Контактная информация лица, ответственного за утверждение инвестиционной программы
тел. 8 (4942) 31-44-86;
тел. 8 (4942) 47-12-10
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу
Администрация города Костромы
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу
г. Кострома, ул. Советская, д. 1
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу
Заместитель главы Администрации города Костромы Ю.А.Хромушина
Дата согласования инвестиционной программы
28.04.2015
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программы
тел. 8 (4942) 31-21-91;
тел. 8 (4942) 31-50-48

Форма 2-ИП ТС

Инвестиционная программа
ОАО "Костромская областная энергетическая компания"
в сфере теплоснабжения на 2016-2020 годы

№ п/п
Наименование мероприятий
Обоснование необходимости (представлено в приложении № 1)
Описание и место расположения объекта
Основные технические характеристики
Год начала реализации мероприятия
Год окончания реализации мероприятия
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр, т.п.)
Ед. изм.
Значение показателя
Всего
Профинансировано к 2016 г.
в т.ч. по годам
Остаток финансирования
в т.ч. за счет платы за подключение
до реализации мероприятия
после реализации мероприятия
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объекта в целях подключения потребителей
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1.
Подключение объектов пос. Первомайский (микрорайон застройки "Солоница")
Техническое задание на разработку Инвестиционной программы
г. Кострома, пос. Первомайский (микрорайон застройки "Солоница")
Протяженность
м
1 182,0
2 382,0
2018
2018
17 289,2
-
-
-
17 289,2
-
-
-
17 289,2
1.1.2.
Подключение объекта детский сад по пр. Студенческому, 23а
Техническое задание на разработку Инвестиционной программы
г. Кострома, детский сад по пр. Студенческому, 23а
Протяженность
м
9 361,9
9 471,9
2017
2017
1 847,8
-
-
1 847,8
-
-
-
-
1 847,8
1.1.3.
Подключение объекта детский сад на земельном участке по ул. Суслова, 4б
Техническое задание на разработку Инвестиционной программы
г. Кострома, детский сад на земельном участке по ул. Суслова, 4б
Протяженность
м
9 361,9
9 541,9
2017
2017
3 162,3
-
-
3 162,3
-
-
-
-
3 162,3
1.1.4.
Подключение объекта детский сад на 36 мест по ул. Лесной, 21г
Техническое задание на разработку Инвестиционной программы
г. Кострома, детский сад на 36 мест по ул. Лесной, 21г
Протяженность
м
2 454,9
2 579,9
2017
2017
2 132,2
-
-
2 132,2
-
-
-
-
2 132,2
1.1.5.
Подключение объекта гостиница, объект общественного питания, физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Просвещения, в районе д. 1а
Техническое задание на разработку Инвестиционной программы
г. Кострома, гостиница, объект общественного питания, физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Просвещения, в районе д. 1а
Протяженность
м
-
200,0
2018
2018
2 838,8
-
-
-
2 838,8
-
-
-
2 838,8
1.1.6.
Подключение объекта культурно-развлекательный центр, ул. Магистральная, 65
Техническое задание на разработку Инвестиционной программы
г. Кострома, культурно-развлекательный центр, ул. Магистральная, 65
Протяженность
м
9 281,9
9 361,9
2016
2016
1 825,8
-
1 825,8
-
-
-
-
-
1 825,8
1.2. Строительство иных объектов системы теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1.
Подключение объекта гостиница, объект общественного питания, физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Просвещения, в районе д. 1а
Техническое задание на разработку Инвестиционной программы
г. Кострома гостиница, объект общественного питания, физкультурно-оздоровительный комплекс по ул. Просвещения, в районе д. 1а
Тепловая нагрузка
Гкал./ч
-
3,0
2018
2018
29 246,0
-
-
-
29 246,0
-
-
-
29 246,0
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1.
Подключение объекта Детский сад по пр. Студенческому, 23а
Техническое задание на разработку Инвестиционной программы
г. Кострома, Детский сад по пр. Студенческому, 23а
Протяженность
м
9 361,9
9 713,1
2017
2017
16 622,1
-
-
16 622,1
-
-
-
-
16 622,1
(п. 1.3.1 в ред. постановления департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от 29.06.2015 № 19)
1.3.2.
Подключение объекта детский сад на 36 мест по ул. Лесной, 21г
Техническое задание на разработку Инвестиционной программы
г. Кострома, детский сад на 36 мест по ул. Лесной, 21г
Протяженность
м
2 454,9
2 489,9
2017
2017
913,2
-
-
913,2
-
-
-
-
913,2
1.3.3.
Подключение объекта онкологическая больница - новый корпус, ул. Н.Дебря, 19
Техническое задание на разработку Инвестиционной программы
г. Кострома, онкологическая больница - новый корпус, ул. Н.Дебря, 19
Протяженность
м
2 364,9
2 454,9
2016
2016
2 261,0
-
2 261,0
-
-
-
-
-
2 261,0
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1.
Подключение объектов пос. Первомайский (микрорайон застройки "Солоница")
Техническое задание на разработку Инвестиционной программы
г. Кострома, пос. Первомайский (микрорайон застройки "Солоница")
Тепловая нагрузка
Гкал./ч
1,8
6,3
2018
2018
9 904,0
-
-
-
9 904,0
-
-
-
9 904,0
1.4.2.
Подключение объекта детский сад на 36 мест по ул. Лесной, 21г
Техническое задание на разработку Инвестиционной программы
г. Кострома, детский сад на 36 мест по ул. Лесной, 21г
Тепловая нагрузка
Гкал./ч
4,8
5,3
2017
2017
1 605,9
-
-
1 605,9
-
-
-
-
1 605,9
1.4.3.
Подключение объекта онкологическая больница - новый корпус, ул. Н.Дебря, 19
Техническое задание на разработку Инвестиционной программы
г. Кострома, онкологическая больница - новый корпус, ул. Н.Дебря, 19
Тепловая нагрузка
Гкал./ч
2,6
4,8
2016
2016
7 843,7
-
7 843,7
-
-
-
-
-
7 843,7
Всего по группе 1
97 491,9
0,0
11 930,4
26 283,5
59 278,1
0,0
0,0
0,0
97 491,9
(в ред. постановления департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от 29.06.2015 № 19)
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1.
Переключение потребителей от котельной ул. Свердлова, 51а, стр. 1
Техническое задание на разработку Инвестиционной программы
г. Кострома, ул. Свердлова, 51а, стр. 1
Протяженность
м
112 640,0
113 263,5
2016
2016
4 170,0
-
4 170,0
-
-
-
-
-
-
2.1.2.
Переключение потребителей от котельной ул. Ю.Смирнова, 41а
Техническое задание на разработку Инвестиционной программы
г. Кострома, ул. Ю.Смирнова, 41а
Протяженность
м
112 640,0
113 758,3
2016
2016
2 867,7
-
2 867,7
-
-
-
-
-
-
2.1.3.
Переключение потребителей от котельной ул. Машиностроителей, 6
Техническое задание на разработку Инвестиционной программы
г. Кострома, ул. Машиностроителей, 6
Протяженность
м
112 640,0
113 050,6
2016
2016
2 795,6
-
2 795,6
-
-
-
-
-
-
2.1.4.
Переключение потребителей от котельной п. Новый
Техническое задание на разработку Инвестиционной программы
г. Кострома, п. Новый
Протяженность
м
1 661,0
5 255,6
2016
2017
26 949,6
-
6 614,0
20 335,6
-
-
-
-
-
2.1.5.
Переключение потребителей от котельной ул. Малышковская, 55
Техническое задание на разработку Инвестиционной программы
г. Кострома, ул. Малышковская, 55
Протяженность
м
8 968,8
9 745,8
2018
2018
1 199,8
-
-
-
1 199,8
-
-
-
-
2.1.6.
Переключение потребителей от котельной Кинешемское шоссе, 72
Техническое задание на разработку Инвестиционной программы
г. Кострома, Кинешемское шоссе, 72
Протяженность
м
114 792,4
115 250,2
2019
2019
2 886,8
-
-
-
-
2 886,8
-
-
-
Всего по группе 2
40 869,5
0,0
16447,3
20335,6
1199,8
2886,8
0,0
0,0
0,0
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1.
Тепловые сети
Техническое задание на разработку Инвестиционной программы
Тепловые сети г. Костромы
Протяженность
м
-
-
2016
2020
80 708,4
-
3 082,6
6 578,2
6 160,5
30 382,6
34 504,5
-
-
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1.
Техническое перевооружение котельной по адресу:
3.2.1.1.
Ул. Пастуховская, 37а (программа энергосбережения)
Программа энергосбережения
г. Кострома, ул. Пастуховская, 37а (программа энергосбережения)
Тепловая нагрузка
Гкал./ч
25,0
25,0
2016
2016
4 080,7
-
4 080,7
-
-
-
-
-
-
3.2.1.2.
Ул. Боровая, 4
Техническое задание на разработку Инвестиционной программы
г. Кострома, ул. Боровая, 4
Тепловая нагрузка
Гкал./ч
13,2
13,2
2017
2018
38 763,4
-
-
10224,5
28 538,9
-
-
-
-
3.2.1.3.
Ул. Шагова, 205
Техническое задание на разработку Инвестиционной программы
г. Кострома, ул. Шагова, 205
Тепловая нагрузка
Гкал./ч
8,1
8,1
2019
2020
31 972,4
-
-
-
-
10351,84
21620,53
-
-
3.2.1.4.
Ул. Шагова, 205 (программа энергосбережения)
Программа энергосбережения
г. Кострома, ул. Шагова, 205 (программа энергосбережения)
Тепловая нагрузка
Гкал./ч
8,1
8,1
2016
2016
1 204,8
-
1 204,8
-
-
-
-
-
-
3.2.1.5.
Ул. Солоница, 5
Техническое задание на разработку Инвестиционной программы
г. Кострома, ул. Солоница, 5
Тепловая нагрузка
Гкал./ч
1,1
1,1
2018
2018
6 221,8
-
-
-
6221,8028
-
-
-
-
3.2.1.6.
Ул. Сплавщиков, 4, стр. 1
Техническое задание на разработку Инвестиционной программы
г. Кострома, ул. Сплавщиков, 4, стр. 1
Тепловая нагрузка
Гкал./ч
0,7
0,7
2018
2018
6 042,2
-
-
-
6042,2225
-
-
-
-
3.2.1.7.
Ул. Партизанская, 37, стр. 1
Техническое задание на разработку Инвестиционной программы
г. Кострома, ул. Партизанская, 37, стр. 1
Тепловая нагрузка
Гкал./ч
0,3
0,3
2018
2018
4 031,5
-
-
-
4031,4761
-
-
-
-
3.2.1.8.
П. Учхоз
Техническое задание на разработку Инвестиционной программы
г. Кострома, п. Учхоз
Тепловая нагрузка
Гкал./ч
0,6
0,6
2019
2019
17 552,5
-
-
-
-
17 552,5
-
-
-
3.2.1.9.
Ул. Вокзальная, 1, стр. 1
Техническое задание на разработку Инвестиционной программы
г. Кострома, ул. Вокзальная, 1, стр. 1
Тепловая нагрузка
Гкал./ч
0,7
0,7
2020
2020
10 283,3
-
-
-
-
-
10283,27
-
-
3.2.1.10.
Установка приборов учета на выводах
Техническое задание на разработку Инвестиционной программы
г. Кострома, п. Новый
Количество
шт.
-
2,0
2016
2017
898,4
-
438,9
459,5
-
-
-
-
-
3.2.1.11.
Передвижная электростанция
Техническое задание на разработку Инвестиционной программы
г. Кострома
Количество
шт.
-
1,0
2017
2017
2 458,5
-
-
2458,5
-
-
-
-
-
3.2.1.12.
ЦТП
Техническое задание на разработку Инвестиционной программы
г. Кострома
Количество
шт.
45,0
45,0
2016
2020
5 340,7
-
215,1
1098,4
1359,6
1690,3
977,4
-
-
Всего по группе 3
209 558,5
0,0
9 022,0
20 819,1
52 354,6
59 977,2
67 385,7
0,0
0,0
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объекта теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Всего по группе 4
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Всего по группе 5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ИТОГО по программе
347 919,9
0,0
37 399,7
67 438,2
112 832,4
62 864,0
67 385,7
0,0
97 491,9
(в ред. постановления департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от 29.06.2015 № 19)

Форма 3-ИП ТС

Плановые значения показателей, достижение которых
предусмотрено в результате реализации мероприятий
инвестиционной программы ОАО "Костромская областная
энергетическая компания" в сфере теплоснабжения
на 2016-2020 годы

№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Фактические значения
Плановые значения
Утвержденный период
в т.ч. по годам реализации
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя
кВт.ч/куб. м
-
-
-
-
-
-
-
2
Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя
т.у.т./Гкал.
0,171

0,171
0,171
0,171
0,168
0,168
т.у.т./куб. м
-
-
-
-
-
-
-
3
Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей (без учета потребителей, подключаемых на котельную ГПКО "Мотордеталь")
Гкал./ч
-
-
1,8
-
0,5
7,5
-
4
Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы
%
76,9
-
75,1
74,2
73,4
72,5
71,7
5
Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям (по котельным)
Гкал. в год
-
124 846,7
124 793,9
124 743,8
124 641,8
124 507,7
124 002,0
% от полезного отпуска тепловой энергии
11,44
10,03
10,00
9,96
9,87
9,81
9,58
6
Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям
тонн в год для воды<**>
-
-
104 817,2
104 858,6
104 936,7
105 373,3
105 373,3
куб. м для пара<***>
-
-
-
-
-
-
-
7
Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
в соответствии с законодательством РФ об охране окружающей среды
-
-
-
-
-
-
-

Форма 4-ИП ТС

Показатели надежности и энергетической эффективности
объектов централизованного теплоснабжения ОАО "Костромская
областная энергетическая компания" ОАО "Костромская
областная энергетическая компания"

№ п/п
Наименование объекта
Показатели надежности
Показатели энергетической эффективности
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал./час установленной мощности
Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии
Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети
Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
Текущее значение
Плановое значение
2016
2017
2018
2019
2020
2016
2017
2018
2019
2020
2016
2017
2018
2019
2020
2016
2017
2018
2019
2020
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
1
Система теплоснабжения
1,86
1,80
1,88
1,74
1,66
1,60
0,46
0,44
0,43
0,41
0,38
0,36
0,171
0,171
0,171
0,171
0,168
0,168
4,05
4,04
4,02
3,97
3,83
3,74
21669
21616
21532
21336
21202
20697

Финансовый план
ОАО "Костромская областная энергетическая компания"
в сфере теплоснабжения на 2016-2020 годы

№ п/п
Источники финансирования
Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС)
по видам деятельности
Всего
по годам реализации инвестпрограммы
производство тепловой энергии
транспортировка тепловой энергии
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Собственные средства
279 542
15 306
294 847
31 695
57 151
95 621
53 275
57 106
1.1.
амортизационные отчисления
53 249
4 875
58 124
1 591
3 651
10 156
19 108
23 618
1.2.
прибыль, направленная на инвестиции
143 672
10 431
154 103
19 994
31 226
35 229
34 167
33 488
1.3.
средства, полученные за счет платы за подключение
82 620
-
82 620
10 110
22 274
50 236
-
-
1.4.
прочие собственные средства, в т.ч. средства от эмиссии ценных бумаг
-
-
-
-
-
-
-
-
2.
Привлеченные средства
123 252
6 748
130 000
8 000
16 000
26 000
34 000
46 000
2.1.
кредиты
123 252
6 748
130 000
8 000
16 000
26 000
34 000
46 000
2.2.
займы организаций
-
-
-
-
-
-
-
-
2.3.
прочие привлеченные средства
-
-
-
-
-
-
-
-
3.
Бюджетное финансирование
-
-
-
-
-
-
-
-
4.
Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
-
-
-
-
-
-
-
-

ИТОГО по программе
279 542
15 306
294 847
31 695
57 151
95 621
53 275
57 106


------------------------------------------------------------------